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Determine Dirigenti

Allegati

Numero atto:15
Del: 28/12/2018
pubblicato
dal :31/01/2019
al: 26/06/2019

Rendicontazione finanziaria della Campagna di Meccanizzazione relativa all'anno 2018.

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Numero atto:1
Del: 28/12/2018
pubblicato
dal :31/01/2019
al: 31/01/2019

Pagamento somme per acquisto materiali di consumo  Ufficio Prov.le E.S.A. Siracusa e Sopat di Pachino periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 di €. 219,00.

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Numero atto:2
Del: 28/12/2018
pubblicato
dal :31/01/2019
al: 31/01/2019

Pagamento spese esercizio mezzi ESA Sopat Carlentini e Sopat di Pachino - anno 2014 - di €. 134,20.

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Numero atto:3
Del: 28/12/2018
pubblicato
dal :31/01/2019
al: 31/01/2019

Pagamento somme per acquisto materiali di consumo per l'attività della Sezione di Assistenza Tecnica di Pachino - anno 2014 - di €. 186,00.

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Numero atto:4
Del: 28/12/2018
pubblicato
dal :31/01/2019
al: 31/01/2019

Pagamento somme per fornitura servizio riparazione impianti Sede Proviciale - periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - di €. 100,00.

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Numero atto:5
Del: 28/12/2018
pubblicato
dal :31/01/2019
al: 31/01/2019

Pagamento servizio pulizia locali Uffici E.S.A. in Provincia di Ragusa periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 €. 7.057,94 Ditta "La Rosa Blu" di Innoccenzia Di Rosa - Scicli.

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Numero atto:6
Del: 28/12/2018
pubblicato
dal :31/01/2019
al: 31/01/2019

Pagamento spese condominiali Uffici ESA a Ragusa (Condominio di via Gorgia 4,6,8) e S.O.P.A.T. n. 36 Vittoria (Condominio "Sacro Cuore" di via Roma n. 258) - anno 2014 - per complessivi €. 469,84.

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Numero atto:7
Del: 28/12/2018
pubblicato
dal :31/01/2019
al: 31/01/2019

Pagamento somme per forniture servizi manutenzione e riparazione locali Sede Provinciale e Centro M. A. di Ragusa ed altri Uffici ESA della provincia - periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - di €. 295,83 a Ditte diverse.

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Numero atto:8
Del: 28/12/2018
pubblicato
dal :31/01/2019
al: 31/01/2019

Pagamento quota parte spese contrattuali a carico ESA legate alla conduzione in affitto dei locali ospitanti gli Uffici ESA in provincia di Ragusa - anno 2014 - per €. 236,37 alle Ditte proprietarie.

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Numero atto:9
Del: 28/12/2018
pubblicato
dal :31/01/2019
al: 31/01/2019

Pagamento somme per acquisto materiali di consumo per l'attività della Sede Proviciale e delle Sezioni di Assistenza Tecnica di Ragusa, Scicli e Vittoria - anno 2014 - di €. 249,13.

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