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Determine Dirigenti

Allegati

Numero atto:57
Del: 25/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Determinazione del Direttore generale f.f. n. 213 del 30.10.2020 inerente l'approvazione del progetto di servizio inerente " l'affidamento settennale delle attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata nonché dei connessi servizi generali alla produzione con l'utilizzo delle attrezzature della Biofabbrica". Impegno definitivo per servizio di verifica periodica impianto elettrico ex lege. Imèporto di €. 1.027,65 I.V.A. inclusa.

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Numero atto:58
Del: 25/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Affidamento diretto  ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servzio di istallazione di centralino telefonico e relativi apparecchi  ed attrezzature.Impegno di spesa di €. 999,00 oltre I.V.A. al 22% per €. 219,78 per complessivi €. 1.218,78 sul cap. 119 dell' esercizio  provvisorio 2021.

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Numero atto:59
Del: 27/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Fornitura di toner, materiale di cancelleria da destinare ai responsabili delle strutture territoriali dei Servizi allo Sviluppo (S.O.P.A.T.9 dell'ESA - Impegno di spesa €.  £.3.650,00 IVA compresa, sul cap 52 nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2021. Determinazione D.G. n. 18 del 22.02.2021. Acquisto toner e materiale di cancelleria Sportello Verde San Giovanni Gemini Importo €. 249,58 IVA includa.

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Numero atto:60
Del: 27/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Fornitura di toner, materiale di cancelleria da destinare ai responsabili delle strutture territoriali dei Servizi allo Sviluppo (S.O.P.A.T.9 dell'ESA - Impegno di spesa €.  £.3.650,00 IVA compresa, sul cap 52 nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2021. Determinazione D.G. n. 18 del 22.02.2021. Acquisto toner e materiale di cancelleria Azienda sperimentale Campo Carboj. Importo €. 198,86 IVA includa.

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Numero atto:61
Del: 27/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Pagamento  fattura n 42 del 29.09.2020 per il servizio di manutenzione on-line ed on-site relativo al nostro sistema postale IS 350 matr. CI0O.

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Numero atto:62
Del: 27/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Pagamento  tributi speciali (Mod. F24 Agenzia delle EntraTE).

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Numero atto:63
Del: 31/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Ditta Assitek di Guccione Salvatore - Acquisto di materiale di cancelleria Cap. 716 - Iimporto €. 983,50 ( €. 1.199,87 IVA inclusa).

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Numero atto:53
Del: 24/05/2021
pubblicato
dal :26/05/2021
al: 26/05/2021

Manutenzione e riparazione mezzi d'opera ed autovetture in carico al Servizio Meccanizzazione del Centro di Caltanissetta di 99,99 IVA compresa Ditta F.lli Varcheri s.r.l. Contrada Niscima s.n. - 93100 Caltanissetta.

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Numero atto:54
Del: 25/05/2021
pubblicato
dal :26/05/2021
al: 26/05/2021

Programmazione della gestione annuale delle attività tecnico - scientifiche dell'azienda sperimentale dell'ESA  "Campo Carboj" con la consulenza del Dipartimento Scienza Agrarie e Forestale (SAF) dell'Università agli Studi di Palermo e riqualificazione di parte della Palazzina "Monastra", Determinazione n. 76 del 15.04.2021. Acquisto piantine. Importo €. 694,32 IVA inclusa.

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Numero atto:55
Del: 25/05/2021
pubblicato
dal :26/05/2021
al: 26/05/2021

Determinazione del Direttore generale n. 76 del 15.04.2021. Fornitura di buoni carburante gasolio per autotrazione, da destinare ai mezzi in dotazione all'Azienda sperimentale Campo Carboj. Ordine diretto d'acquisto in Accordo quadro  Carburanti Rete, Buoni Acquisto Lotto 1, per la fornitura di carburante per la Pubblica Amministrazione presso la ditta  ENI spa. Importo di €. 1.000,00 I.V.A. compresa.

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