Vai al contenuto principale Vai al piede di pagina

Determine Dirigenti

Allegati

Numero atto:71
Del: 28/06/2021
pubblicato
dal :28/06/2021
al: 28/06/2021

Determinazione n. 75/D.G. del 15.04.2021 "Programmi di attività 2021/2022 delle Sezioni Operative periferiche di assistenza tecnica dei Servizi allo Sviluppo" - S.O.P.A.T. n. 79 di Partanna - Fornitura di: Trappole a feromone per monitoraggio insetti + Prodotti Fitosanitari per prova di contenimento batteriosi dell'olivo. - Affidamento. Imopegno di spesa e ordine di fornitura. Importo €. 817,33, oltre I.V.A. Di cui: -  al 22% per trappole su €. 442,63 pari a €. 97,33 e al 4% sui Prod. Fitos. su €. 375,00 pari a €. 15,00 per una somma complessiva di €. 930,00.

Consulta
Numero atto:72
Del: 28/06/2021
pubblicato
dal :28/06/2021
al: 28/06/2021

Acquisto presso la Ditta SAMOEDIL S.r.l. di Naro di materiale per lavori di riparazione e manutenzione all'impianto idrico de locali della S.O.P.A.T. n. 70 di Canicattì. Impegno sul Cap. 67 di €. 993,75.

Consulta
Numero atto:68
Del: 24/06/2021
pubblicato
dal :24/06/2021
al: 24/06/2021

Acquisto libri per l'Ufficio Provinciale E.S.A. di Catania - Impegno di spesa di €. 167,00 IVA esente, sul Cap. 51 nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2021.

Consulta
Numero atto:66
Del: 21/06/2021
pubblicato
dal :21/06/2021
al: 21/06/2021

Manutenzione ordinaria della trattrice SAME Explorer 100 MD GS, in forza al Centro di Meccanizzazione di Agrigento. Affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta F.lli Zaccaria Vincenzo e Giovanni, con sede legale in Modica (RG).  - Importo €. 1.024,80 IVA compresa. Cod. CIG: Z02320B63D.

Consulta
Numero atto:67
Del: 21/06/2021
pubblicato
dal :21/06/2021
al: 21/06/2021

Acquisto presso la Ditta SAMOEDIL S.r.l. di Naro do materiale per lavori di manutenzione ai locali del Nucleo di Meccanizzazione Agricola ESA di Canicattì. Impegno sul Cap. 67 di €. 982,34.

Consulta
Numero atto:64
Del: 31/05/2021
pubblicato
dal :03/06/2021
al: 03/06/2021

Affidamento della revisione del mezzo Fiat 50/NC PA 406709 in carico al Servizio Meccanizzazione del Centro di Ragusa alla Ditta Centro Re.dia.m. s.r.l. Via Pro.le Sorda Sampieri n. 243/A - 97015 Modica (RG) - Importo 190,00 IVA compresa.

Consulta
Numero atto:65
Del: 31/05/2021
pubblicato
dal :03/06/2021
al: 03/06/2021

Affidamento della manutenzione del mezzo Fiat 50/NC PA 406709 in carico al Servizio Meccanizzazione del Centro di Ragusa alla Ditta Peluso s.r.l. Via Oliveri Torre Cannata n. 16 - 97015 Modica (RG) - Importo 158,52 IVA compresa.

Consulta
Numero atto:57
Del: 25/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Determinazione del Direttore generale f.f. n. 213 del 30.10.2020 inerente l'approvazione del progetto di servizio inerente " l'affidamento settennale delle attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata nonché dei connessi servizi generali alla produzione con l'utilizzo delle attrezzature della Biofabbrica". Impegno definitivo per servizio di verifica periodica impianto elettrico ex lege. Imèporto di €. 1.027,65 I.V.A. inclusa.

Consulta
Numero atto:58
Del: 25/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Affidamento diretto  ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servzio di istallazione di centralino telefonico e relativi apparecchi  ed attrezzature.Impegno di spesa di €. 999,00 oltre I.V.A. al 22% per €. 219,78 per complessivi €. 1.218,78 sul cap. 119 dell' esercizio  provvisorio 2021.

Consulta
Numero atto:59
Del: 27/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Fornitura di toner, materiale di cancelleria da destinare ai responsabili delle strutture territoriali dei Servizi allo Sviluppo (S.O.P.A.T.9 dell'ESA - Impegno di spesa €.  £.3.650,00 IVA compresa, sul cap 52 nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2021. Determinazione D.G. n. 18 del 22.02.2021. Acquisto toner e materiale di cancelleria Sportello Verde San Giovanni Gemini Importo €. 249,58 IVA includa.

Consulta