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Determine Dirigenti

Allegati

Numero atto:204
Del: 18/11/2021
pubblicato
dal :18/11/2021
al: 18/11/2021

Determinazione n° 75/D.G. del 15.04.2021 "Programmi di attività 2021/2022 delle Sezioni Operative periferiche di assistenza tecnica dei Servizi allo Sviluppo" - S.O.P.A.T. n. 71 di Naro. - Fornitura di n. 1 Videoproiettore - Affidamento. Impegno di spesa e ordine di fornitura. Importo €. 397,30, oltre I.V.A. al 22% pari a  €. 87,40 per una somma complessiva di €. 384,70.

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Numero atto:205
Del: 19/11/2021
pubblicato
dal :19/11/2021
al: 19/11/2021

Determinazione n. 279/D.G. del 21.10.2021 "Affidamento diretto acquisto e fornitura urgente di liquidi igienizzanti per mani e superfici per il personale degli Uffici periferici della Provincia di Palermo. - Impegno di spesa €. 1.550,00 I.V.A. compresa, sul Cap. 737, nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2021". Affidamento della fornitura alla ditta CLEANTEC S.r.l. Via del Visone, 4 Palermo. Impegno di spesa €. 250,00 I.V.A. inclusa. S.O.P.A.T. n. 57 Caccamo. C.I.G.: ZA733C8CA3.

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Numero atto:206
Del: 19/11/2021
pubblicato
dal :19/11/2021
al: 19/11/2021

Determinazione n. 279/D.G. del 21.10.2021 relativa al Cap. 737 "Servizi Pulizia" nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2021. - S.O.P.A.T. n. 56 di Alia - Affidamento fornitura urgente di liquidi igienizzanti per mani, salviettine asciugamano e disinfettanti per le superfici, in favore del personale che svolge attività lavorativa che prevede il contatto con gli utenti - Impegno di spesa e ordine di fornitura - Importo €. 250,00( I.V.A. compresa).

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Numero atto:207
Del: 19/11/2021
pubblicato
dal :19/11/2021
al: 19/11/2021

Fornitura di n° 100 Blocchi di fogli di marcia da destinare all'Autoparco della Sede Centrale dell'Ente. €. 320,00 oltre all'I.V.A. (€.390,40) - Cap. 52.

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Numero atto:208
Del: 22/11/2021
pubblicato
dal :22/11/2021
al: 22/11/2021

Affidamento ordine di fornitura per acquisto liquidi igienizzanti per mani e superficie per il personale della S.O.P.A.T. di Bisacquino. Impegno di spesa  €. 150,00 I.V.A. inclusa. Ditta Parafarmacia FARMAVET, via Frank Capra, s.n. Bisacquino. C.I.G.:Z5933EOA96.

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Numero atto:209
Del: 23/11/2021
pubblicato
dal :25/11/2021
al: 25/11/2021

Determinazione n. 18/D.G. del 22.02.2021 "Fornitura di toner e materiali di cancelleria da destinare ai responsabili delle strutture territoriali dei servizi allo sviluppo (S.O.P.A.T.) dell'Esa - Impegno di spesa €. 3.650,00 IVA compresa, sul Cap 52 nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2021".- Fornitura materiale di cancelleria - Affidamento Sub Impegno di spesa e ordine di fornitura. Importo €.245,90, oltre I.V.A. al 22% pari a €. 54,10 per una somma complessiva di €. 300,00 - S.O.P.A.T. n. 71 - Naro (AG).

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Numero atto:210
Del: 23/11/2021
pubblicato
dal :25/11/2021
al: 25/11/2021

Spostamento climatizzatori dal piano primo al piano secondo nei locali della  S.O.P.A.T. n. 75 di Ribera. Impegno sul Cap. 70  di €. 520,00.

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Numero atto:211
Del: 23/11/2021
pubblicato
dal :25/11/2021
al: 25/11/2021

Determinazione n. 18/D.G. del 22.02.2021 "Fornitura di toner e materiali di cancelleria da destinare ai responsabili delle Sezioni Operativa Periferica di assistenza tecnica dei servizi allo sviluppo - S.O.P.A.T. ". - Fornitura di Toner e materiale di cancelleria - Affidamento - Impegno di spesa e ordine di fornitura. Importo €. 150,00 compreso I.V.A..

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Numero atto:212
Del: 23/11/2021
pubblicato
dal :25/11/2021
al: 25/11/2021

Affidamento intervento di manutenzione ordinaria e revisione periodica, per  autovettura FIAT Panda 4x4 targata PA A63369, in dotazione alla Sede Decentrata Ex Consorzio Produttori Manna - Castelbuono (PA). Impegno di spesa €. 975,79 I.V.A. compresa. Ditta Autoline di Mirenda Alessandro & C. s.n.c. di Castellana Sicula (PA).

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Numero atto:213
Del: 23/11/2021
pubblicato
dal :25/11/2021
al: 25/11/2021

Determinazione n° 75/D.G. del 15.04.2021 "Programmi di attività 2021/2022 delle Sezioni Operative periferiche di assistenza tecnica dei Servizi allo Sviluppo" - S.O.P.A.T. n. 80 di Salemi. - Fornitura di materiale di cancelleria - Affidamento. Impegno di spesa e ordine di fornitura. Importo €. 445,08, oltre I.V.A. al 22% pari a  €. 97,92 per una somma complessiva €. 543,00.

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