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Determinazione n. 18/D.G. del 22.02.2021 "Fornitura di toner e materiali di cancelleria da destinare ai responsabili delle strutture territoriali dei

Determinazione n. 18/D.G. del 22.02.2021 "Fornitura di toner e materiali di cancelleria da destinare ai responsabili delle strutture territoriali dei servizi allo sviluppo (S.O.P.A.T.) dell'Esa - Impegno di spesa €. 3.650,00 IVA compresa, sul Cap 52 nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2021".- Fornitura materiale di cancelleria - Affidamento Sub Impegno di spesa e ordine di fornitura. Importo €.245,90, oltre I.V.A. al 22% pari a €. 54,10 per una somma complessiva di €. 300,00 - S.O.P.A.T. n. 71 - Naro (AG).

Allegati

Determina D.S. n 209 del 23/11/2021
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