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Determine Direttore Generale

Allegati

Numero atto:292
Del: 30/12/2020
pubblicato
dal :02/02/2021
al: 02/02/2021

Manutenzione e riparazione mezzi d'opera in carico al Servizio Meccanizzazione dell'Ente. Impegno di spesa euro 4.320,35 IVA compresa. - Ditta Meccanica Industriale Bosco srl

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Numero atto:291
Del: 30/12/2020
pubblicato
dal :02/02/2021
al: 02/02/2021

Manutenzione e riparazione mezzi d'opera in carico al Servizio Meccanizzazione dell'Ente. Impegno di spesa euro 7.262,22 IVA compresa. - Ditta Meccanica Industriale Bosco srl

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Numero atto:290
Del: 30/12/2020
pubblicato
dal :02/02/2021
al: 02/02/2021

Manutenzione e riparazione mezzi d'opera in carico al Servizio Meccanizzazione dell'Ente. Impegno di spesa euro 5.667,65 IVA compresa. - Ditta Meccanica Industriale Bosco srl

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Numero atto:289
Del: 30/12/2020
pubblicato
dal :02/02/2021
al: 02/02/2021

Trasferimenti mezzi d'opera in caricom al Servizio Meccanizzazione dell'Ente, impegno di spesa euro 2.440,00 IVA compresa. - Ditta Due F. Trasporti di Farnese F. e C.sas

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Numero atto:287
Del: 28/12/2020
pubblicato
dal :13/01/2021
al: 13/01/2021

Manutenzione straordinaria della pala meccanica cingolata  FL 145 Hitachi in carico al Centro di Meccanizzazione Agricola di Palermo. Importo € 5.361,90 iva compresa, nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2020.

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Numero atto:286
Del: 28/12/2020
pubblicato
dal :13/01/2021
al: 13/01/2021

Rettifica Determina del Direttore Generale f.f. n 234 del 19 novembre 2020.

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Numero atto:285
Del: 28/12/2020
pubblicato
dal :13/01/2021
al: 13/01/2021

Tribunale di Palermo sez lav - ricorso ad istanza del Sig Ganci Antonino c/esa - esecuzione sentenza n 3533/2019 - pagamento somme.

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Numero atto:284
Del: 28/12/2020
pubblicato
dal :13/01/2021
al: 13/01/2021

Adozione misure per il contenimento del contagio da covid 19. Acquisto di n 500 mascherine riutilizzabili serigrafate con logo dell ente. Impegno di spesa di euro 1.800,00 oltre iva 22% (€ 2.196,00) cap 52.- CIG: Z8C30109B3.

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Numero atto:283
Del: 28/12/2020
pubblicato
dal :13/01/2021
al: 13/01/2021

Fornitura di toner e materiali di cancelleria da destinare ai centri e nuclei di meccanizzazione agricola dell esa - impegno di spesa € 4.800,00 iva compresa, sul cap 52 nella gestione provvisoria dell ersercizio finanziario 2020.

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Numero atto:282
Del: 28/12/2020
pubblicato
dal :13/01/2021
al: 13/01/2021

Approvazione del Contratto di Lavoro del Dott Franco Greco - Rep n 04 del 05 Giugno 2020 - quale dirigente preposto ad interim dell Area Affari Generali e Comuni - Fondo di Rotazione.

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