Vai al contenuto principale Vai al piede di pagina

<p style="text-align: justify;">Pagamento fattura di &euro;. 3.696,60 alla Ditta Print Service SNC per la fornitura di materiale di consumo per le sta

Pagamento fattura di €. 3.696,60 alla Ditta Print Service SNC per la fornitura di materiale di consumo per le stampanti della Sede Centrale dell'Ente, giusta delibera n. 142/ C.S. del 08 ottobre 2013 CIG: Z500C6013F.

Allegati

Determina n°6
Scarica Allegato